事故隐患治理项目管理规定

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1?目的
??????? 为了加强对本企业隐患治理工作的管理，减少HSE危害和风险，确保企业安全生产，特制定本规定。
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??????? 2?适用范围
??????? 本规定适用于本企业范围内事故隐患治理项目（以下简称 “隐患治理项目”）的评估申报、计划下达、组织实施和验收考核等管理工作。
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??????? 3?职责
??????? 3.1? 安全环保部
??????? 3.1.1　安全环保部是本企业事故隐患治理工作的归口管理部门，对隐患治理项目实施监督管理，建立隐患治理档案。
??????? 3.1.2　负责组织各生产单位开展隐患排查工作，接受各二级单位（作业部、业务部）上报的隐患治理项目建议书，按照相关的规范、标准等对所有上报的隐患治理项目建议书进行审查。
??????? 3.1.3　负责组织落实本企业级以上项目的治理方案、治理期限、资金、项目负责人，并对方案中的安全环保技术方案负责；负责总部级隐患治理项目的申报；负责隐患治理工作的计划、组织、监控与考核，参与隐患治理项目的验收工作。
??????? 3.1.4　负责按照工程控制项目和行政控制项目，对隐患治理项目进行分类；对隐患治理项目的进展情况实行动态管理和考核，按月上网发布。
??????? 3.1.5　负责按照技改、维修、更新等渠道对下一年度的项目进行细分，并及时将上报项目的审查意见反馈给项目上报单位。
??????? 3.1.6　对相关部门报来的隐患治理项目进展情况进行汇总，按时上报公司。
??????? 3.1.7　按时组织召开隐患治理工作例会。
??????? 3.2? 科技发展部
??????? 3.2.1　负责组织对技改类项目建议书进行再次审查，明确项目是否立项。
??????? 3.2.2　对属技改项目性质，同意立项的隐患治理项目，按技术改造项目管理程序进行管理，负责组织委托有资质的咨询或设计单位编制项目可行性研究报告或基础工程设计，并负责组织可行性研究报告的评估和基础工程设计的审查。
??????? 3.2.3　负责在全年投资计划中安排总部或分公司批复的隐患治理项目的资金。
??????? 3.2.4　负责对总部下达的隐患治理项目，及时进行项目批复，确保隐患治理项目的按期启动。
??????? 3.2.5　负责本企业级隐患治理项目的立项批复工作。
??????? 3.3? 机动部?
??????? 3.3.1　负责对各二级单位（作业部、业务部）上报的或安全环保部转来的项目建议书进行审查，明确项目是否立项。
??????? 3.3.2　负责就全厂范围内的电气隐患治理项目与总部对接，负责电气隐患项目设备采购的技术管理工作，并组织开展项目的委托设计等前期工作。
??????? 3.3.3　负责维修、更新项目及电气专项隐患治理项目的计划、组织、监控与实施，确保项目按期限完成。
??????? 3.3.4　负责在每月2日前将归口管理的电气隐患治理项目进展情况报安全环保部。
??????? 3.3.5　负责按时组织归口管理的隐患治理项目的验收，配合财务决算。
??????? 3.4? 工程管理部
??????? 3.4.1　负责归口管理的隐患治理项目施工过程的管理，委托施工图设计，组织编制施工网络，对施工过程中的安全、质量、进度全面负责。
??????? 3.4.2　负责每月2日前将归口管理的隐患治理项目进展情况报安全环保部。
??????? 3.4.3　负责按时组织归口管理的隐患治理项目的验收，配合财务决算。
??????? 3.5? 生产部
??????? 负责协调隐患治理项目施工期间与生产有关的工作，负责隐患项目的投用试车方案审定，组织投用试车条件确认，负责组织投料试车工作。
??????? 3.6? 财务部
??????? 负责隐患治理项目的会计核算与项目资金使用的监督管理，项目完工后负责及时办理财务决算，严格执行国家和和部门的相关规定。
??????? 3.7? 预决算中心
??????? 负责隐患治理项目工程甲方供应的施工用材料的审核、批拨、划价工作，负责项目工程预决算的审核工作。
??????? 3.8? 各生产单位
??????? 3.8.1　负责对本单位所属区域内的隐患排查工作，对排查出的隐患进行风险评估，并划分等级。
??????? 3.8.2　负责对评估出的较大隐患，编制隐患治理项目建议书，上报安全环保部。
??????? 3.8.3　负责隐患治理项目实施过程中的监督管理，负责对整改现场进行技术交底。
??????? 3.8.4　参与项目可行性研究报告评估、基础工程设计和详细工程设计审查、项目验收，负责项目投用试车、正常运行的各项工作。
??????? 3.8.5　负责建立本单位的隐患治理项目档案。
??????? 3.8.6　负责在每月2日前将受委托管理的隐患治理项目进展情况报安全环保部。
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??????? 4?管理内容与方法
??????? 4.1? 隐患项目的界定
??????? 根据危害识别和风险评估方法，对在生产运行当中存在的安全和环保方面的重大问题和缺陷，以及事故隐患进行风险识别、评估，界定隐患项目内容，具体为：
??????? a)?生产设施和公共场所存在的不符合国家和集团公司安全生产法规、标准、规范、规定要求的隐患；
??????? b)?可能直接导致人身伤亡、火灾爆炸事故或可能造成事故扩大的生产设施、安全设施等存在的隐患；
??????? c)?可能造成职业病或职业中毒的隐患；
??????? d)?集团公司下达的重大隐患项目整改通知书要求治理的隐患；
??????? e)?预防可能造成灾害扩大的固定资产投资项目。
??????? 其中，新投产的项目，从项目验收之日后3年内发现的问题，原则上不作为隐患项目；通过设备更新、装置正常检维修渠道能解决的问题，也不得列入隐患项目。
??????? 4.2? 隐患项目的评估、申报与立项
??????? 4.2.1　各基层单位组织有关专业人员，以国家和行业安全法规、标准、规范以及集团公司安全生产监督管理制度为依据，采用危害识别和风险评估方法对本单位识别出的隐患进行评估，提出评估整改意见或评价报告。
??????? 4.2.2　隐患评估内容应包括现状分析、存在的主要问题、风险及危害后果、结论性意见等。
??????? 4.2.3　经评估确认的隐患应编制隐患项目建议书，主要内容包括：不同治理方案的比较和选择、具体治理工作量、治理方案安全性和可靠性分析、投资概算、治理进度安排等。
??????? 4.2.4　在组织隐患评估、编制隐患项目建议书的基础上，预报下一年度隐患治理项目计划。为了与集团公司固定资产投资总体计划相衔接，各基层单位必须于每年1月底之前，将下一年度隐患治理项目计划上报安全环保部，并同时上报隐患项目建议书（日常检查中发现的确需立即整改的隐患项目，可随时上报）。安全环保部于每年2月底之前，对各单位上报的隐患治理项目建议书进行审查，按照技改技措、检维修渠道进行分类，将技改技措类隐患治理项目建议书转科技发展部，将检维修类隐患治理项目建议书转机动部。科技发展部和机动部对转来的隐患治理项目建议书进行审查后，确定立项整改项目。

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