安全检查和隐患排查整改制度

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1???????? 总则1.1?? 为了切实落实企业安全生产主体责任，促进危险化学品企业建立事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，根据国家相关法律、法规、规章及标准，制定本制度。1.2?? 本制度适用于企业的事故隐患排查治理工作。1.3?? 本制度所称事故隐患(以下简称隐患),是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,包括：(1)作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。(2)法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。2???????? 安全检查2.1?? 检查内容根据危险化学品企业的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：(1)???????? 安全基础管理；(2)???????? 区域位置和总图布置；(3)???????? 工艺；(4)???????? 设备；(5)???????? 电气系统；(6)???????? 仪表系统；(7)???????? 危险化学品管理；(8)???????? 储运系统；(9)???????? 公用工程；(10)??? 消防系统。2.1.1安全基础管理2.1.1.1??? 安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。2.1.1.2??? 安全培训与教育情况，主要包括：　　(1)管理人员的培训及持证上岗情况；　　(2)特种作业人员的培训及持证上岗情况；　　(3)员工安全教育和技能培训情况。2.1.1.3??? 开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括：　　(1) 定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；　　(2) 风险评价结果的落实、宣传及培训情况；　　2.1.1.4??? 危险作业和检维修的管理情况，主要包括：　　(1)危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况;　　(2)动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。　　(3)员工劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况；2.1.1.5??? 危险化学品事故的应急管理情况。2.1.1.6??? 安全基础管理的检查以查记录、查档案资料为主。2.1.2区域位置和总图布置2.1.2.1??? 危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与《危险化学品安全管理条例》中规定的重要场所的安全距离。2.1.2.2??? 可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。2.1.2.3??? 企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。2.1.2.4??? 企业内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括：　　(1)控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；　　(2)消防站及消防泵房；　　(3)空分装置、空压站；　　(4)点火源(包括火炬)；　　(5)危险化学品生产与储存设施等；　　(6)其他重要设施及场所。2.1.2.5??? 其他总图布置情况，主要包括：　　(1)建构筑物的安全通道；　　(2)厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路(通道)的设计、建设与维护情况；　　(3)安全警示标志的设置情况；??? (4)其他与总图相关的安全隐患。2.1.3工艺管理2.1.3.1??? 工艺的安全管理，主要包括：　　(1)工艺安全信息的管理；　　(2)工艺风险分析制度的建立和执行；　　(3)操作规程的编制、审查、使用与控制；　　(4)工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。2.1.3.2??? 工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：　　(1)装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；　　(2)针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；　　(3)危险物料的泄压排放或放空的安全性；　　(4)氯化工艺按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》(安监总管三〔2009〕116号)的要求进行危险化工工艺的安全控制情况；　　(5)其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。2.1.3.3??? 现场工艺安全状况，主要包括：　　(1)工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制；　　(2)现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；　　(3)工艺操作记录及交接班情况；　　(4)剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。2.1.4设备管理2.1.4.1??? 建立健全安全设施管理制度及台账；2.1.4.2??? 设备现场的安全运行状况，包括：　　(1)大型机组、机泵、加热炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况；　　(2)大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态；　　(3)转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、 “三级过滤”；　　(4)设备状态监测和故障诊断情况；　　(5)设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。2.1.4.3??? 特种设备(包括压力容器及压力管道)的现场管理，主要包括：　　(1)特种设备(包括压力容器、压力管道)的管理制度及台账；　　(2)特种设备注册登记及定期检测检验情况；(3)特种设备安全附件的管理维护。2.1.5电气系统2.1.5.1??? 电气特种作业人员资格管理；2.1.5.2??? 电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。2.1.5.3??? 供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括：　　(1)用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；　　(2)消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；　　(3)应急照明；　　(4)电缆、变配电相关设施的防火防爆；　　(5)爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装；　　(6)建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。2.1.5.4??? 电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。2.1.6仪表系统2.1.6.1??? 仪表的综合管理，主要包括：　　(1)仪表相关管理制度建立和执行情况；　　(2)仪表系统的档案资料、台账管理；　　(3)仪表调试、维护、检测、变更等记录；　　(4)安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。2.1.6.2??? 系统配置，主要包括：　　(1)基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；　　(2)现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况；　　(3)仪表供电、供气、接地与防护情况；　　(4)可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装；　　(5)安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。2.1.6.3??? 现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包括：　　(1)仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足生产需求；　　(2)按规定对仪表进行定期检定或校准；　　(3)现场仪表位号标识是否清晰等。2.1.7危险化学品管理2.1.7.1??? 危险化学品分类、登记与档案的管理,主要包括:　　(1)按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案；　　(2)按相关要求建立健全危险化学品档案；　　(3)按照国家有关规定对危险化学品进行登记。2.1.7.2??? 化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理，主要包括：　　(1)危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理；　　(2)危险化学品“一书一签”制度的执行情况；　　(3)24小时应急咨询服务或应急代理；　　(4)危险化学品相关安全信息的宣传与培训。

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