安全风险评价和控制管理制度

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１．目的
??????? 识别企业在生产（管理）、服务、活动过程中能够控制与可能施加影响的危害，评价和确定一级风险、二级风险和重大风险，以确定一般危害和重大危害，作为制定安全标准化目标的基础与依据，并进行有效控制。
??????? 2．范围
??????? 公司全体员工。
??????? 3．内容
??????? 3.1评价组织及职责
??????? （1） 本公司成立风险评价小组
??????? 组长为本公司安全第一责任人，副组长为分管安全生产的副总经理和安全办主任，成员为相关部门负责人和安全办成员。
??????? （2）职责
??????? 组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批《重大风险及控制措施清单》。
??????? 副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体工作；负责组织进行风险评价定期评审；
??????? 成员：对各单位上报的《工作危害分析（JHA）记录表》、《安全检查（SCL）分析记录表》进行调查、核实、补充完善，确定公司的重大危害和重大风险并编制《重大风险及控制措施清单》和重大隐患项目治理方案；负责相关方风险评价和风险控制。
??????? 3.2风险管理
??????? （1） 危害识别
??????? 1）在进行危害识别时，应充分考虑：
??????? ①火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为
??????? ②冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害；
??????? ③中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐射)；
??????? ④暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；
??????? ⑤人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、 照明不足等)；
??????? ⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等；
??????? ⑦有毒有害物料、气体的泄漏；
??????? ⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。
??????? 2）同时还应考虑：
??????? ①人员、原材料、机械设备与作业环境；
??????? ②直接与间接危险；
??????? ③三种状态：正常、异常及紧急状态；
??????? ④三种时态：过去、现在及将来。
??????? （2）人的不安全行为：
??????? 违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别：
??????? 1）操作错误(忽视安全、忽视警告)。
??????? 2）安全装置失效。
??????? 3）使用不安全设备。
??????? 4）手代替工具操作。
??????? 5）物体(成品、材料、工具等)存放不当。
??????? 6）冒险进入危险场所。
??????? 7）攀坐不安全位置。
??????? 8）在起吊物下作业(停留)。
??????? 9）机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)。
??????? 10）有分散注意力的行为。
??????? 11）不使用必要的个人防护用品或用具。
??????? 12）不安全装束。
??????? 13）对易燃易爆等危险品处理错误等。
??????? （3）物的不安全状态：
??????? 使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件（防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良。）
??????? 1）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；
??????? 2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良。
??????? （4）有害作业环境：
??????? 1）作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆放不当。
??????? 2）作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然危害。
??????? （5）安全管理缺陷：
??????? 1）设计、 监测方面缺陷或事故（件）纠正措施不当；（人机工效学）；
??????? 2）人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当或缺乏检查 ；超负荷；禁忌作业等；
??????? 3）工艺过程、作业程序缺陷；
??????? 4）相关方管理缺陷。
??????? 3.3危害识别的范围
??????? （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
??????? （2）常规和异常活动；
??????? （3）事故及潜在的紧急情况；
??????? （4）所有进入作业场所的人员的活动；
??????? （5）原材料、产品的运输和使用过程；
??????? （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
??????? （7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
??????? （8）丢弃、废弃、拆除与处置；
??????? （9）气候、地震及其他自然灾害等；
??????? （10）后期服务活动。
??????? 3.4危害识别的方法
??????? 危害识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表（SCL）、现场观察法等多种方法，可单独或联合使用。
??????? （1）工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。
??????? （2）安全检查表（SCL）：安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。
??????? （3）现场观察法：由专家和咨询师组成现场调查组，通过现场实地观察、询问、交谈，从而快速识别出部门的环境因素；
??????? 3.5危害识别的步骤
??????? （1）安全办负责设计危害识别所用的《工作危害分析（JHA）记录表》、《安全检查（SCL）分析记录表》表格，发至各部门；
??????? （2）各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害，填写《工作危害分析（JHA）记录表》、《安全检查（SCL）分析记录表》，经本单位负责人审批后，报送安全办；
??????? （3）安全办对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类，分类形式可按不同的危害分类；
??????? （4）安全办组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。
??????? 3.6风险评价
??????? （1）风险评价范围
??????? 1）生产经营活动；
??????? 2）生产装置；
??????? 3）储存设施；
??????? 4）检维修作业；
??????? 5）新改扩建和技术改造项目工程；
??????? 6）拆迁工程；
??????? 7）后期服务活动。
??????? （2）评价准则的依据
??????? 1）有关安全法律、法规要求；
??????? 2）行业的设计规范、技术标准；
??????? 3）企业的安全管理标准、技术标准；
??????? 4）合同规定；
??????? 5）企业的安全生产方针和目标等。
??????? （3）评价准则
??????? 采用事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R进行，R=L×S
??????? 1）事件发生的可能性L参照表1来制定
??????? 表1??????? 事件发生的可能性L判断准则
??????? 等级
???????? 标?? 准
??????? 5
???????? 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
??????? 4
???????? 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。
??????? 3
???????? 没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。
??????? 2
???????? 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。
??????? 1
???????? 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
??????? 2）事件发生后果的严重性S参照表2来制定
??????? 表2???????? 事件后果严重性S判别准则
??????? 等级
???????? 法律、法规
??????? 及其他要求
???????? 人
???????? 财产
??????? (万元)
???????? 停工
???????? 环境污染、资源消耗
???????? 本公司
??????? 形象

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