化工厂“三剂”管理办法

【www.pindukj.com--石油化工】

第一章?总??? 则
??????? 第一条　为加强公司（以下简称“公司”）催化剂、溶助剂、添加剂（以下简称“三剂”）管理工作，依据公司生产需要，制定本管理办法。
??????? 第二条? 本办法适用于公司及公司所属各单位和“三剂”供应商。
??????? 第二章? 管理职责
??????? 第三条? 公司生产运行处是全公司工艺用“三剂”主管部门。公司机动设备处是全公司水处理用剂及设备润滑油添加剂主管部门。主要负责审核“三剂”消耗预算指标，审批“三剂”使用计划，确认“三剂”技术协议，逐月控制“三剂”消耗，组织建立“三剂”技术规范，组织进行“三剂”工业应用评审，组织开展“三剂”优化应用等项工作。公司财务处负责“三剂”费用管理。公司电子商务部负责采购“三剂”、平衡库存及价格控制。公司项目主管部门负责项目用剂管理。公司直属企业负责“三剂”进厂质量控制和“三剂”工业应用管理。
??????? 第四条? 在生产装置（含空分、储运、油品、管网等）投用的“三剂”划归工艺用剂类；在各种水处理系统投用的划归水处理用剂类；在设备润滑油中投用的（如节能抗磨剂等）划归设备润滑油添加剂类。
??????? 第五条? 在公司主管部门和企业管理部门，分别设置“三剂”管理人员，负责“三剂”具体工作。公司有关部门及直属单位，应依据本办法制定管理细则，建立管理体系和管理档案。
??????? 第三章?　管理程序
??????? 第六条　预算报批
??????? 预算内指标确定，用剂企业依据公司年度排产计划、装置基础设计、装置检修、实际需要、当期公司财务核销价格等，编制提出本企业《“三剂”消耗预算指标申请》，报请公司“三剂”主管部门审核、公司主管副总经理审查、公司预算管理委员会审批后“三剂”单耗、更换、摊销指标即被确定。（其中偏离设计、器外再生、新增品种指标的核定，先由用剂企业提出《申请报告》，内容包括申请理由、技术对比、效益评估、用户咨询、供方调查等，报请公司主管部门审核、公司“三剂”主管副总经理审批后，列入企业《“三剂”消耗预算指标申请》中）。
??????? 预算内指标调整，企业拟增加常规用剂预算指标时，需提出压缩预算内其它用剂指标调整申请，报请公司“三剂”主管部门审批、公司预算管理委员会办公室确认后实施。
??????? 预算外指标报批，企业拟增加使用预算外“三剂”时，需提出预算外申请，报请公司“三剂”主管部门审查、公司“三剂”主管副总经理审批,公司预算管理办公室审查,公司预算管理委员会常务副主任（总会计师）、主任（总经理）审批后才可实施。
??????? 第七条　计划报批
??????? 常规用剂使用计划报批，企业按预算内、外“三剂”消耗指标，在每季度第一个月10号前（进口剂用前6个月），向公司“三剂”主管部门提出下一季度本厂“三剂”使用《申请计划》（格式见附件1），经公司“三剂”主管部门审核并转换编制成《公司“三剂”使用计划审批单》（格式见附件2），报请公司“三剂”主管副总经理审批后，移交公司电子商务部采购。同时移交企业进行ERP预留。
??????? 非正常用剂类（如，新品种剂、新货源剂、一年及以上长寿命固定床剂、一次置换超百万元间歇加入剂及委托器外再生催化剂等）计划报批，先由用剂企业提交使用《申请报告》，报请公司“三剂”主管部门审查通过后，再由供应商提交使用《推荐报告》和《资质材料》报请公司“三剂”主管部门审查。审查通过后，企业提报使用《申请计划》和《技术协议》。计划转换编制、报批、并随《技术协议》移交电子商务采购、移交企业进行ERP预留程序同上。
??????? 《申请报告》内容包括申请理由、申请用量、供方选择、所属预算、价格对比、用户咨询、适用分析、质量控制、风险及应对措施、污染及防治方法等。
??????? 《推荐报告》内容包括推荐理由（含产品用途、性能指标、质量指标、同比优点、适用分析等）、应用原理、应用案例、操作指南、注意事项、目前生产及经营情况等。
??????? 《资质材料》除符合公司市场准入管理办法规定外，还应具备下列专业资质材料，即《企业标准》或外商产品质量文件；《用户报告》；《安全技术说明书》和涉危“三剂”《危险化学品安全生产许可证》、《危险化学品经营许可证》；航鉴委发布的军用油用剂许可应用《认证目录》等。
??????? 《申请计划》格式内容，同附件1。
??????? 《技术协议》内容包括应(试)用目的、应用单元、控制单耗/装填总量、工艺条件、原料杂质限制、质量控制指标、性能保证指标、双方责任、风险承担、损失赔偿、协议有效期限等。《技术协议》是为降低“三剂”工业应用风险，由供需双方提出的特别要求，是“三剂”《采购合同》不可分割之部分。《技术协议》由用剂企业“三剂”主管部门“三剂”管理人员组织编制，经企业“三剂”主管部门部长、主管厂长及供应商审核后，报公司“三剂”主管部门审查。《技术协议》由企业“三剂”主管厂长与供应商代表签订后经公司“三剂”主管部门处长在首页确认签字并加盖主管部门公章后生效。
??????? 企业进行二阶段新品种剂、新货源剂试用前，应随二次《申请计划》同时提报首批剂试用《总结报告》。再次试用、总结达标后，纳入常规用剂管理。
??????? 项目用剂使用计划报批，企业装置改、扩建（或科研）等项目投资用剂，由企业项目管理部门提出申请计划，报请公司项目主管部门审核、公司项目主管副总经理审批后，直接移交公司电子商务部采购。企业项目管理部门根据项目进展情况需要向企业“三剂”管理部门移交时，应移交下列资料-工艺基础设计（主要含设计单耗或年用量等部分内容）、项目验收报告、用剂使用总结报告、供方资质材料等。企业“三剂”管理部门接收后，先申请消耗费用预算指标。在提报使用《申请计划》（格式见附件1）时，同时提报费用预算指标公司批件及项目移交资料。公司“三剂”主管部门审核后，按常规用剂计划审批程序转换、报批、及移交采购。

本文来源：http://www.pindukj.com/anquanguanli/119768/